2019年黄冈市原旅游委部门预算补充说明
发布时间：Jun 17, 2021 | 作者：
1. 关于国有资产占用情况说明:2019年，为确保国有资产不流失，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和市财政局有关规定对固定资产实行定期或不定期的清查盘点，保证账账相符、账实相符。2019年无国有资产购置预算。
2. 关于重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：（见附表）
3. 关于“三公”经费增减变化原因等情况说明：2019年，原市旅游委预算“三公”经费共计26.1万元，其中，因公出国（境）预算6万元，公务用车购置及运行费12万，公务接待8.1万元，较2018年无增减。
4. 关于公务用车购置及运行费情况说明：2019年，原市旅游委无公务用车购置预算，公务用车运行费预算12万元，较2018年无增减。
项目支出绩效目标 |
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单位 |
黄冈市旅游发展委员会 |
时间 |
2019年 |
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项目名称 |
黄冈市旅游发展项目 |
项目(实施)单位 |
黄冈市旅游发展委员会 |
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项目总预算 |
200 |
项目当年预算 |
200 |
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长期目标 |
年度目标 |
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目标1：深化旅游综合管理体制改革。 |
目标1：开展旅游市场营销活动。 |
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长期目标1 |
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长期绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
预期实现值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
接待游客人次 |
年增长率超过15% |
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质量指标 |
游客人次增长率 |
年增长率超过15% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
旅游综合收入 |
年增长率超过15% |
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社会效益指标 |
旅游品牌知名度提升 |
经济效益持续增强 |
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服务对象 |
具体指标 |
游客满意度 |
85%以上 |
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年度目标1 |
推进旅游业持续稳定快速发展 |
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年度绩效
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一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
上年实际值 |
预期实现值 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
接待游客人次 |
3650万 |
4200万 |
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质量指标 |
游客人次增长率 |
21% |
15% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
旅游综合收入 |
250亿 |
300亿 |
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社会效益指标 |
旅游品牌知名度提升 |
基本实现 |
影响力持续增强 |
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服务对象 |
具体指标 |
游客满意度 |
70%以上 |
85%以上 |
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